2022年4月，绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区斗门街道办事处（以下简称“我街道”）进行绍兴市越城区斗门街道办事处关于绍兴市越城区斗门街道办事处原党工委书记魏永俊、劳志明，办事处主任蒋潮任期经济责任审计（越委审办责征[2022]4号）。在充分肯定我街道所做工作的同时，也指出我街道在“重大决策部署贯彻落实方面、谋划推动高质量发展情况”等方面存在的问题。我街道按照区审计局提出的审计整改建议，积极认真进行了整改，根据《中华人民共和国审计法》、《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）等文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：
一、审计整改工作开展情况
针对审计查处的问题，我街道认真学习领会后，先后召开审计整改会议、班子会议，专题研讨，集中学习，举一反三，制定了《关于落实区审计局派出审计组反馈审计报告的整改方案》，截至目前，审计报告提及的35个问题已经全部整改到位，2个问题分阶段整改中。
二、采取的措施及整改结果
1.“拆改项目未达到四个100%”的问题。
针对拆改项目中的滞留户，我街道已制定了分阶段整改方案，争取在2024年12月16日前完成整改。
2.“非粮化、非农化耕地功能恢复任务完成率未达到100%”的问题
根据9月13日浙江省自然资源厅下发《关于耕地“两非”整治“五不准一严防”的通知》（浙自然资明电〔2021〕24号）文件要求，我街道对可整治且群众愿意整治部分，已全部整治到位。
3.“工程项目保证金收取不规范、清退不及时”的问题
工程项目保证金已按整改要求清退完毕。
4.“印染化工电镀产业提升项目签约滞后”的问题
8家印染化工电镀企业提升改造项目已全部完成签约。
5.“杭绍台高铁建设项目涉及房屋征收任务未按期完成”的问题
根据绍兴市镜湖新区开发建设办公室函告杭绍台铁路发展（浙江）有限公司的有关内容要求，考虑到坐落区域规划及周边环境要求，高铁项目建设红线外的绍兴宇翼电光源有限公司剩余5幢房屋暂未拆除，其余已全部完成拆除工作。
6.“民事实事项目专项资金下拨不及时”的问题
8个民生实事项目专项资金已完成拨付，结余资金退还国库。
7.“高质量发展项目专项资金下拨不及时”的问题
5个高质量发展项目资金已完成拨付，结余资金退还国库。
8.“大额支出未经集体讨论”的问题
我街道召开党工委第二十六次（扩大）会议集中学习《关于“三重一大”事项集体决策的实施细则》（斗工委（2021）25号）。
9.“部分小额工程、采购项目直接委托”的问题
我街道在党工委第二十六次（扩大）会议集中学习《绍兴市越城区限额以下公共资源交易管理办法》（越政办发〔2020〕22号），并下发《关于完善斗门街道招投标工作的实施意见》（斗办（2021）21号）。
10.“工程建设项目会议纪要与财务报销附件不符”的问题
我街道在党工委第二十六次（扩大）会议集中学习《关于“三重一大”事项集体决策的实施细则》（斗工委（2021）25号），并下发《关于修改斗工委〔2021〕25号文件有关内容的通知》，以文件制度形式加以规范。
11.“斗门街道办公楼装修工程项目违规拆分标段”的问题
我街道在党工委第二十六次（扩大）会议集中学习《中华人民共和国招标投标法》，并下发《关于完善斗门街道招投标工作的实施意见》（斗办（2021）21号）。
12.“2个工程不适用小额建设工程定点采购规定”的问题
我街道在党工委第二十六次（扩大）会议集中学习《绍兴市财政局关于确定2020—2021年度绍兴市本级行政事业单位小额建设工程定点采购供应商的通知》（绍市政采〔2020〕1号）。
13.“9个工程不符合邀请招标条件”的问题
我街道在党工委第二十六次（扩大）会议集中学习《中华人民共和国招标投标法》，并下发《关于完善斗门街道招投标工作的实施意见》（斗办（2021）21号）。
14.“2021年斗门街道“污水零直排”建设项目建设总体进度滞后”的问题
32个项目中世纪城和财富公馆均为商务楼，不纳入生活小区建设单元，故剔除，未进行“污水零直排区”建设；江南名苑系2017年新小区，也未进行“污水零直排区”建设。
剩余未完成的29个项目已完成，整改完毕。
15.“2021年安置小区物业管理4个标段招标未设置投标保证金”的问题
我街道在党工委第二十六次（扩大）会议集中学习《中华人民共和国招标投标法》等，会议明确：各线办实施工程建设时，必须按文件精神收取投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，其他保证金一律不得收取。
16.“物业采购项目会议纪要与财务报销附件不符”的问题
我街道在党工委第二十六次（扩大）会议集中学习《关于“三重一大”事项集体决策的实施细则》（斗工委（2021）25号）。会议明确会议纪要领用实行登记制。另外，我街道立行立改，下发了《关于修改斗工委〔2021〕25号文件有关内容的通知》。
17.“玉屏山陵园长期失管”的问题
一是成立领导小组，明确社会事务管理办为主要责任办公室；二是对玉屏山陵园历史沿革、审批程序等基本信息进行全面摸底调查；三是邀请市民政局等相关工作人员指导坟墓改造事宜，形成整改方案；四是已研究制定《玉屏山陵园工作人员管理办法（试行）》等一系列管理制度，规范陵园的管理、加强对陵园的监管。
18.“袍渎周转房44.17万元房租由物业代收且未及时结算物业费”的问题
袍渎周转房管理单位敬敷社区于2022年11月17日将房租44.17万元上缴街道办事处，街道于11月28日结算物业费共计13.56万元。
19.“桑港周转房存在村民转租赚差价”的问题
我街道经过摸排已对转租周转房进行腾空，对放有物品的房间进行封存。
20.“9户拆迁安置户涉及补偿金额2592.83万元未及时结算”的问题
我街道确立分阶段整改方案，根据各阶段的目标任务，完成矛盾调解，资金结算工作。
21.“街道所属房屋征收补偿款27.9万元尚未结算并上缴财政”的问题
我街道于2022年10月28日向绍兴市越城区非税收入结算分户缴纳房屋征收补偿款279035元，整改完毕。
22.“2021年度部分专项支出预算执行不到位”的问题
2021年度部分专项支出预算执行率最后为96%，结余资金统一退还国库。
23.“会计科目列支不规范”的问题
一是组织专题学习，2022年11月28日，我街道财务人员、采购人员专题学习《2022年政府收支分类科目》；二是规范政府采购流程，下发了《关于修改斗办（2021）26号文件有关内容的通知》。
24.“财务支付审批不规范”的问题
2021年3月-11月共9笔支付公积金和社保已按要求完成财务审批签字单。我街道党工委第二十六次（扩大）会议明确，银行托收业务必须落实财务审批流程。
25.“社区用房54.05万元房租未上缴财政”的问题
我街道于2022年5月9日向绍兴市越城区非税收入结算分户上缴社区用房租金540496.8元。
26.“固定资产账实不一致”的问题
我街道立即查明盘盈、盘亏原因，对盘盈资产及时入账，盘亏资产经区财政局国资科审批同意，做报废处理。并于2022年5月7日下发《关于进一步规范固定资产管理的通知》。
27.“差旅费未使用公务卡结算”的问题
我街道立行立改，于2022年11月22日下发《关于进一步规范差旅费管理有关事项的通知》，文件中明确差旅费走“浙里报”审批流程，一律使用公务卡结算。
28.“出差审批单未经审批”的问题
目前，该事项已由经办人补签审批流程，同时我街道下发《关于进一步规范差旅费管理有关事项的通知》。
29.“财务报告编制不全面”的问题
鉴于上述情况，考虑到2021年财务报告已过修改时间，我街道在2022年财务报告“附注披露的其他内容”中予以补充说明。
30.“应收应付款清理不及时”的问题
我街道立即查明应收应付款项情况，逐一分析，逐一落实清理方案，根据街道党工委第二十五次（扩大）会议精神，应收应付款项已进行账务处理，整改完毕。
31.“科创中心房租78.02万元未及时清理”的问题
我街道于2022年12月12日缴纳科创中心房租78.02万元，整改完毕。
32.“8笔借款长期挂账”的问题
根据街道党工委第二十五次（扩大）会议精神，8笔借款已进行账务调整，整改完毕。
33.“斗门镇集体资产经营公司22.33万元白条抵现”的问题
根据街道党工委第二十六次（扩大）会议精神，斗门镇集体资产经营公司3张白条已做入账处理，整改完毕。
34.“三资管理制度部分内容待完善”的问题
我街道三资办组织工作人员集中学习斗工委[2021]33号文件，并根据工作实际对该文件进行完善，同时下发《关于进一步明确村级工程制度的通知》；城建新农办对工程实施过程进行监管，并委托年度入围库中的第三方开展工程监理、审计等。
35.“项目施工合同签订不规范”的问题
我街道党工委第二十六次（扩大）会议集中学习了《关于进一步加强行政机关合同管理的实施意见》（越政办发〔2021〕54号）。
36.“软件资产管理不到位”的问题
我街道出台了《斗门街道软件资产管理制度》，以制度形式加以规范。
37.“沙发床采购超配置标准”的问题
我街道党工委第二十六次（扩大）会议集中学习了《绍兴市越城区财政局关于印发越城区行政事业单位办公用房装修、通用办公设备家具配置标准的通知》（越财国资〔2020〕5号），会议强调：各线办务必严格按文件标准采购办公设备家具，严禁超标准、超规格、超范围配置。
三、其他需要公告的内容
我街道将以此次审计整改为契机，认真落实，举一反三，建章立制，巩固审计成效，并自觉接受社会监督，进一步规范权力运行。
绍兴市越城区斗门街道办事处
2023年10月24日
