2020年4月，绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区斗门街道办事处（以下简称“我街道 ”）越城区重点支出项目投资绩效情况进行审计（越审报〔2020〕17号）。在充分肯定我街道全力推进重点项目建设的同时，也指出我街道在招投标工作、工程管理、工程结算、财务决算审计、工程资料管理、安置余房等方面存在的问题。我街道按照区审计局提出的审计整改建议积极认真进行了整改，根据《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

针对审计查处的问题，我街道安排专人负责审计整改工作，多次召开街道专题会议，截至目前，审计报告提及的九个问题已经全部整改到位。

二、采取的措施及整改结果

1.关于未按招标文件规定签订合同价的问题。我街道已对未按招标文件规定签订合同价的合同予以核查，已严格按招标文件规定签订合同价予以支付结算。街道已出台《关于完善斗门街道招投标工作的实施意见》，完善招投标工作的管理。

2.关于工程联系单签证不规范的问题。我街道已出台《关于完善斗门街道招投标工作的实施意见》，严格规范工程联系单签证流程，完善招投标工作的管理。

3.关于未按招标文件规定时限签订合同的问题。我街道已对相关情况予以核实，由于该项目进场前尚有面花、鱼塘需要进行处理，不具备施工条件，故导致合同未按规定时间签约。我街道将严格履约，后续工程项目将按招标文件规定时限签订合同。

4.关于工程竣工后再次变更造成损失浪费的问题。我街道已对相关情况予以核实，该项目已经竣工验收完成，目前正在进行决算审计，决算审计以工程项目最新情况为准。

5.关于工程延期应扣除逾期违约金的问题。我街道对涉及项目，已按合同规定内容扣除了相应的工程延期违约金。

6.关于后续手续补办困难的问题。由于EPC总承包工程有边设计边施工的特征，开工时尚不具备领取施工许可证有关条件，采用建管部门（质监）协调提前介入形式进行。由于上述原因，房屋边设计边建造，办理与建设同步进行，等规划选址、土地预审等审批手续办好时，房屋已建好，后续手续无法办理。

7.关于工程结算、财务决算审计严重滞后的问题。我街道已进一步加强对审计单位监管，严格执行项目审计管理办法，对于竣工验收项目及时进行结算审计。

8.关于工程资料管理混乱的问题。我街道已进一步规范工程资料管理制度，明确统一的标准目录、归口管理和工程资料交接手续，落实专人对工程资料进行收集整理汇总，确保工程资料的完整性。

9.关于安置余房有待处置的问题。我街道已根据安置余房产生原因，进行分类处置。部分房源应区房征办要求已分别调拨给马山街道与孙端街道；部分房源将用于昌明街2号（寺东嘉苑）不足房源的补充，遗滞留户、因家庭纠纷合同未结拆迁户等的房源安置；剩余部分将作为南星剩余未拆迁户安置现房的选择。

三、其他需要公告的内容

我街道将以此次审计整改为契机，认真完善制度，堵塞制度漏洞,自觉接受社会监督，进一步规范权力运行,进一步加强管理，规范流程，并强化监督，提高制度的执行力，全面落实严格规范要求。

                                                                                                   绍兴市越城区斗门街道办事处

                                                                                                         2021年10月25日